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天津市地质调查研究院2019年部门预算和“三公经费”经费预算

19-03-01 本站   470次浏览

 

附件1

天津市地质调查研究院2019年部门预算编制说明

一、部门主要职责

本部门主要职能是:为国家建设提供专业地矿勘查、地质调查、地球物理、地球化学、环境地质调查与监测等基础性地质资料,为国家矿产资源规划决策服务。

二、部门机构设置情况

本单位设有矿产地质研究所、地下水地面沉降研究所、城市地质与基础地质研究所、生态地质研究所、综合地质研究所等9个职能科室。

三、部门预算草案编制情况

(一)部门收入预算情况说明

本部门收入预算4163万元,与2018年预算相比减少1562.5万元。其中,本年收入合计4163万元(与2018年预算相比减少1562.5万元)包括财政拨款2369.4万元、事业收入 1793.6万元。

(二)部门支出预算情况说明

部门支出预算4163万元(与2018年预算相比减少1562.5万元)其中:

社会保障和就业支出  350.8  万元,主要用于 机关事业单位基本养老保险缴费和机关事业单位职业年金缴费  

卫生健康支出 125.3   万元,主要用于 事业单位医疗和其他行政事业单位医疗支出  

自然资源海洋气象等支出3686.9万元,主要用于地质矿产资源与环境调查、商品服务支出、工资福利支出等。

(对本单位重点科目重点项目预算支出应进行详细解释说明)

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本部门2019年未安排机关运行经费预算。

(机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。未安排机关运行经费预算的部门,作下述说明:“本部门2019年未安排机关运行经费预算”。)

(二)政府采购情况

本部门2019年安排政府采购预算 5  万元,主要项目是:购置电脑 1.6   万元,空调  1.4  万元,办公桌椅  2  万元。

(未安排政府采购预算的部门,作下述说明:“本部门2019年未安排政府采购预算”。)

(三)国有资产占用情况

截至2018630日,本部门各单位共有车辆  8      辆,其中:一般公务用车    辆、一般执法执勤用车 0   辆、特种专业技术用车  0  辆、其他用车 8   辆,其他用车主要包括        。单价50万元以上的通用设备 4   台(套),单价100万元以上的专用设备  0  台(套)。

(无相关资产的部门,请在说明中的对应下划线上填0,不要删减模板中的任何文字。

(四)绩效目标设置情况

2019年,本部门实行绩效目标管理的项目 0   个,涉及预算金额  0  万元。

(无实行预算绩效目标管理的项目,请在说明中的对应下划线上填0,不要删减模板中的任何文字。鼓励有条件的部门公开本部门重点项目预算的绩效目标。

(五)专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

(“部门预算”作为专业性名词各单位必须公开。除此之外,各单位可根据需要对说明中其他专业性较强名词进行解释。)

(六)关于空表的说明

本部门2019年政府性基金预算支出情况表为空表。

附件2
天津市地质调查研究院2019年部门收支总体情况表
单位:万元
                               
         预算资金          预算资金
一、财政拨款 2,369.4 一、一般公共服务支出
二、事业收入 1,793.6 二、公共安全支出
三、上级补助收入 三、教育支出
四、附属单位上缴收入 四、科学技术支出
五、经营收入 五、文化旅游体育与传媒支出
六、其他收入 六、社会保障和就业支出 350.8
七、卫生健康支出 125.3
八、节能环保支出
九、城乡社区支出
十、农林水支出
十一、交通运输支出
十二、资源勘探信息等支出
十三、商业服务业等支出
十四、金融支出
十五、援助其他地区支出
十六、自然资源海洋气象等支出 3,686.9
十七、住房保障支出
十八、粮油物资储备支出
十九、灾害防治及应急管理支出
二十、其他支出
          4,163.0            4,163.0
七、用事业基金弥补收支差额 二十一、结转下年
八、上年结转和结余
     其中:财政拨款结转和结余
           其他结转和结余
                4,163.0 支    出        计 4,163.0
注:各部门预算草案中未填列资金的收入、支出栏次不显示。

附件3

天津市地质调查研究院2019年部门收入总体情况表

单位:万元
总计 财政拨款 事业收入                上级补助收入 附属单位上缴收入 经营             收入 其他             收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转和结余
小计 财政拨款结转和结余 其他结转和结余
4163 2369.4 1793.6

附件4
天津市地质调查研究院2019年部门支出总体情况表
功能科目 总 计 基本    支出 项目   支出 经营   支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出 其他  支出
  4,163.0 4,013.0 150.0
社会保障和就业支出 350.8 350.8
卫生健康支出 125.3 125.3
自然资源海洋气象等支出 3,686.9 3,536.9 150.0

附件5
天津市地质调查研究院2019年财政拨款收支总体情况表
单位:万元
                               
         预算资金          预算资金
一、一般公共预算拨款 2,369.4 一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款 二、公共安全支出
三、国有资本经营预算拨款 三、教育支出
四、科学技术支出
五、文化旅游体育与传媒支出
六、社会保障和就业支出 350.0
七、卫生健康支出 108.5
八、节能环保支出
九、城乡社区支出
十、农林水支出
十一、交通运输支出
十二、资源勘探信息等支出
十三、商业服务业等支出
十四、金融支出
十五、援助其他地区支出
十六、自然资源海洋气象等支出 1,910.9
十七、住房保障支出
十八、粮油物资储备支出
十九、灾害防治及应急管理支出
二十、其他支出
          2,369.4            2,369.4
四、上年财政拨款结转和结余 二十一、结转下年
一般公共预算结转和结余
政府性基金预算结转和结余
国有资本经营预算结转和结余
                2,369.4 支    出        计 2,369.4

附件6
天津市地质调查研究院2019年一般公共预算支出情况表
单位:万元
                 
   基本支出 项目支出
  2,369.4 2,219.4 150.0
社会保障和就业支出 350.0 350.0
  行政事业单位离退休 350.0 350.0
    机关事业单位基本养老保险缴费支出 250.0 250.0
    机关事业单位职业年金缴费支出 100.0 100.0
卫生健康支出 108.5 108.5
  行政事业单位医疗 108.5 108.5
    事业单位医疗 84.0 84.0
    其他行政事业单位医疗支出 24.5 24.5
自然资源海洋气象等支出 1,910.9 1,760.9 150.0
  自然资源事务 1,910.9 1,760.9 150.0
    地质矿产资源与环境调查 150.0 150.0
    事业运行 1,760.9 1,760.9

附件7
天津市地质调查研究院2019年一般公共预算基本支出情况表
单位:万元
                 
   人员经费 公用经费
  2,219.4 1,920.6 298.8
工资福利支出 1,883.5 1,883.5
  基本工资 377.7 377.7
  津贴补贴 186.0 186.0
  绩效工资 339.3 339.3
  机关事业单位基本养老保险缴费 250.0 250.0
  职业年金缴费 100.0 100.0
  职工基本医疗保险缴费 84.0 84.0
  其他社会保障缴费 18.8 18.8
  住房公积金 430.0 430.0
  医疗费 10.6 10.6
  其他工资福利支出 87.1 87.1
对个人和家庭的补助 37.1 37.1
  退休费 23.2 23.2
  医疗费补助 13.9 13.9
商品和服务支出 245.8 245.8
  办公费 5.0 5.0
  印刷费 0.5 0.5
  水费 4.0 4.0
  电费 35.0 35.0
  邮电费 11.0 11.0
  取暖费 28.2 28.2
  物业管理费 53.0 53.0
  差旅费 10.0 10.0
  维修(护)费 10.0 10.0
  培训费 7.0 7.0
  公务接待费 2.0 2.0
  专用材料费 10.0 10.0
  专用燃料费 10.0 10.0
  劳务费 2.0 2.0
  工会经费 17.0 17.0
  福利费 16.0 16.0
  税金及附加 5.0 5.0
  公务用车运行维护费 10.0 10.0
  其他交通费用 4.1 4.1
  其他商品和服务支出 6.0 6.0
其他一般资本性支出 53.0 53.0
  办公设备购置 5.0 5.0
  专用设备购置 48.0 48.0
注:本表按部门预算支出经济分类填列,明细到类、款两级科目。

附件8
天津市地质调查研究院2019年政府性基金预算支出情况表
单位:万元
                 
   基本支出 项目支出
 
社会保障和就业支出
  行政事业单位离退休
    机关事业单位基本养老保险缴费支出
    机关事业单位职业年金缴费支出
卫生健康支出
  行政事业单位医疗
    事业单位医疗
    其他行政事业单位医疗支出
自然资源海洋气象等支出
  自然资源事务
    地质矿产资源与环境调查
    事业运行

 

附件9

天津市地质调查研究院2019年一般公共预算三公经费

支出情况说明

(参考格式)

2019年一般公共预算三公经费安排  12  万元,与2018年预算相比减少  3  万元,主要原因是   公务用车减少     。具体情况:

一、2019年因公出国(境)费预算  0   万元,与2018年预算相比增加(减少) 0   万元,主要原因是       

二、2019年公务用车购置及运行费预算  10  万元,其中公务用车运行费  10  万元,与2018年预算相比减少 5   万元,主要原因是  公务用车减少     ;公务用车购置费  0  万元,与2018年预算相比增加(减少)  0  万元,主要原因是       

三、2019年公务接待费预算  2  万元,与2018年预算相比增加  2  万元,主要原因是    有零星公务接待费发生   

(注意:需对“三公”经费增减变化的原因进行说明,若本部门一般公共预算未安排“三公”经费,请在说明中的对应下划线上填0,并在主要原因后填写“本部门一般公共预算未安排“三公”经费”,不要删减模板中的任何文字。)

附件10

天津市地质调查研究院2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:万元
  因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
  公务用车       购置费 公务用车       运行费
12 12 10 2
备注:上述数据为当年一般公共预算拨款安排的“三公”经费。

 

附件12(建有门户网站单位使用)

关于2019年部门预算和“三公”

经费预算公开情况的说明

天津市地矿局:

按照有关要求,我单位将于2019228日,通过门户网站(网址:       www.tjigs.com               )公开我单位2019年部门预算和三公经费预算。现将公开内容报送你单位备案。

(联系人:谷昕昀 联系电话:23682102       

附件:1.天津市地质调查研究院2019年部门预算编制说明(加盖公章)

2. 天津市地质调查研究院2019年部门收支总体情况表(加盖公章)

3. 天津市地质调查研究院2019年部门收入总体情况表(加盖公章)

4. 天津市地质调查研究院2019年部门支出总体情况表(加盖公章)

5. 天津市地质调查研究院2019年财政拨款收支总体情况表(加盖公章)

6. 天津市地质调查研究院2019年一般公共预算支出情况表(加盖公章)

7. 天津市地质调查研究院2019年一般公共预算基本支出情况表(加盖公章)

8.天津市地质调查研究院.2019年政府性基金预算支出情况表(加盖公章)

9. 天津市地质调查研究院2019年一般公共预算三公经费支出情况说明(加盖公章)

10.天津市地质调查研究院2019年一般公共预算三公经费支出情况表(加盖公章)

天津市地质调查研究院(公章)

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